Оригинал документа пришел от другой даты
Здравствуйте...
В конце 1 квартала была произведена оплата за доставку товара. В начале 2 квартала, я позвонила и уточнила по поводу закрывающих документов.
Ответ был положительным. Система такая... получаешь сначала на электронную почту документ в электронном виде без подписей, просто Excel-ий файл, потом приходит ориганал по почте.
И вот я провела покупку от 28.03.2013 как было в том файле, а вчера получила оригинал где тот же самый документ за тем же номером, НО от 03.04.2013. Сумма не большая... всего 550 руб...... что теперь делать... подавать уточненки по НДС и прибыли???
Подскажите, были ли у вас такие ситуации.😭
В конце 1 квартала была произведена оплата за доставку товара. В начале 2 квартала, я позвонила и уточнила по поводу закрывающих документов.
Ответ был положительным. Система такая... получаешь сначала на электронную почту документ в электронном виде без подписей, просто Excel-ий файл, потом приходит ориганал по почте.
И вот я провела покупку от 28.03.2013 как было в том файле, а вчера получила оригинал где тот же самый документ за тем же номером, НО от 03.04.2013. Сумма не большая... всего 550 руб...... что теперь делать... подавать уточненки по НДС и прибыли???
Подскажите, были ли у вас такие ситуации.😭
Comments
-
Добрый день!Цитата: Здравствуйте...В конце 1 квартала была произведена оплата за доставку товара. В начале 2 квартала, я позвонила и уточнила по поводу закрывающих документов.Ответ был положительным. Система такая... получаешь сначала на электронную почту документ в электронном виде без подписей, просто Excel-ий файл, потом приходит ориганал по почте.И вот я провела покупку от 28.03.2013 как было в том файле, а вчера получила оригинал где тот же самый документ за тем же номером, НО от 03.04.2013. Сумма не большая... всего 550 руб...... что теперь делать... подавать уточненки по НДС и прибыли???Подскажите, были ли у вас такие ситуации.😭
Да,НДС и прибыль нужно доплатить+пени и подать уточненки. -
Можно уточнить порядок действий исправления данной ошибки (пошагово)... как именно мне нужно ее исправить.... не аннулируя ведь прежнее поступление, а проведя "сторно" (каким числом: последним числом квартала), чтобы правильно сформировать доп.лист к книге покупок и сформировать уточненные декларации по НДС и прибыли?
-
Добрый день!Цитата: Можно уточнить порядок действий исправления данной ошибки (пошагово)... как именно мне нужно ее исправить.... не аннулируя ведь прежнее поступление, а проведя "сторно" (каким числом: последним числом квартала), чтобы правильно сформировать доп.лист к книге покупок и сформировать уточненные декларации по НДС и прибыли?
Исправления в учете оформляете текущей датой (доп.лист по НДС) и бух справкой "сторнируете" расходы и доначисляете налог на прибыль -
Т.е. мне ручной операцией проводить сторно например от 15.05.2013.... и в ручную формировать доп.лист к книге покупок?
А как эта операция попадет в уточненные декларации за 1 квартал, если она будет проведена маем месяцем?🤔
